宣城市环境保护局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

　　(一)贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规；拟订地方性环保规范性文件；贯彻执行环境保护地方标准、基准和技术规范；组织编制全市环境功能区划；组织拟订并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与拟订全市主体功能区划。

　　(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

　　(三)承担落实国家、省、市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

　　(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省、市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

　　(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

　　(六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

　　(七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。

　　(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　(九)负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理市环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。

　　(十)开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

　　(十一)开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

　　(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

　　(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

宣城市环境保护局下设环境监测中心、环境监察支队、环科所、开发区分局、总量办、环境信息中心、环境宣教中心、固体废物管理中心辐射站等9个直属事业单位，共有公务员编制15个，公务员14名，事业编制89个，事业人员80名，离退休人员5名。
宣城市环境保护局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算保持一致。纳入2016年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市环保局本级
2	宣城市环境监测中心
3	宣城市环境监察支队
4	宣城市环境保护科学研究所

三、宣城市环境局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

				公开01表
编制单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目		决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入		6883.52	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入			二、外交支出
三、事业收入			三、国防支出
四、经营收入			四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入			五、教育支出
六、其他收入			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		27.82
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出		3648.99
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出		12.80
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		6883.52	本年支出合计		3689.61
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余		3193.91
总计		6883.52	总计		6883.52

　

收入决算表

公开02表

　

支出决算表

公开03表

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目（按功能分类）		决算数
一、一般公共预算财政拨款		6883.52	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		27.82
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出		3648.99
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出		12.8
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		6883.52	本年支出合计		3689.61
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余		3193.91
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		6883.52	合计		6883.52

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

备注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

 

四、宣城市环境保护局2016年度部门决算说明

　　（一）2016年度收入支出决算情况说明

　　2016年度收入总计6883.52万元，支出总计6883.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比收、支总计各增加4043.32万元，增长142.36%，主要原因：主要原因一是大气、水、土污染防治等专项资金收入支出的增加；二是因养老体系改革人员工资福利及社会保障支出调整增加；三是环保相关监测监察能力建设设备购置增加。

　　（二）2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计6883.52万元，其中：财政拨款收入6883.52万元，占100%。

　　（三）2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计3689.61万元，其中：基本支出3453.9万元，占93.61%；项目支出235.71万元，占6.39%。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款收入总计6883.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6883.52万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比财政拨款收、支总计各增加（减少）4237.32万元，增长160.12%，主要原因：主要原因一是大气、水、土污染防治等专项资金收入支出的增加；二是因养老体系改革人员工资福利支出调整增加；三是环保相关监测监察能力建设设备购置增加。

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款收入6883.52万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加4237.32万元，增长160.12% 其中基本支出增加1112万元，增加47.5%，项目支出增加3124.42万元，项目支出结转结余3193.91万元。增加的主要原因一是大气、水、土污染防治等专项资金收入的增加；二是因养老体系改革人员工资福利支出调整增加；三是环保相关监测监察能力建设设备购置增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款支出3689.61万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加1042.9万元，增长39.41%。主要原因一是大气、水、土污染防治等专项资金收入支出的增加；二是因养老体系改革人员工资福利支出调整增加；三是环保相关监测监察能力建设设备购置增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度财政拨款支出年初预算为1620.44万元，支出决算为3689.61万元，完成年初预算的227.69%。决算数大于预算数的主要原因一是大气、水、土污染防治等专项资金收入支出的增加；二是因养老体系改革人员工资福利支出调整增加；三是环保相关监测监察能力建设设备购置增加。

　　其中基本支出3453.9万元，占93.61%；项目支出235.71万元，占6.39%。具体情况如下：

　　（1）“社会保障和就业”2016 年度决算27.82万元，完成年初预算的1600.75%，决算数大于预算数的主要原因是因养老制度改革，市财政未将退休人员工资待遇纳入单位预算金额，而决算金额包括退休工资待遇支出，因此产生差额较大。

　　（2）“节能环保支出”2016 年度决算3648.99万元，年初预算为1618.78万元，支出决算数为3648.99万元，完成年初预算的225.41%。其中“节能环保支出环境保护管理事务行政运行”决算数支出数为503.2万元，预算数为380.42万元，决算大于预算数的主要原因是机关人员因养老体系改革员工资福利支出调整增加。 “节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理支出”决算数支出数为118.72万元，预算数为68.22万元，决算大于预算数主要原因是环保监察监测人员业务能力水平能力提高相关支出的增加。“环境监测与监察其他环境监测与监察支出” 决算数支出数为805.19万元，预算数为697.57万元，决算大于预算数主要原因是二级事业机构人员因养老体系改革员工资福利支出调整增加。“污染减排环境监测与信息环境执法监察” 决算数支出数为326.01万元，预算数为472.57万元，决算小于预算数主要原因是金额统筹用于环境减排、清洁生产相关支出。其他“节能环保支出”预算未安排金额1895.87万元主要用于环保相关监测监察能力建设设备购置支出以及对企事业单位环保相关整改的补助支出增加例如黄标车淘汰奖补支出、清洁生产补助支出、城市锅炉整改支出等。

　　（3）“农林水支出扶贫支出”2016 年度决算12.8万元，年初预算为0万元， 依据国家扶贫政策，开展扶贫相关支出。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出3453.9万元，其中人员经费1097.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2355.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他对企事业单位的政策性补贴等。

　　（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

　　宣城市环境保护局2016年度没有政府性基金收入和支出

　　（八）、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

　　2016年度宣城市环保局机关运行经费2355.91万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

　　2016年度宣城市环境保护局政府采购支出总额693.51万元，均为政府采购环保专项设备及普通办公设备支出。

3. 国有资产占有使用情况。

　　截止到2016年12月31日，宣城市环境保护局所属二级机构共有车辆12辆，均为一般公务用车。无单位价值200万以上的大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，宣城市环境保护局按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金12974800万元。对生态市创建项目及黄标车淘汰奖补项目进行了绩效自评。评价结果：一、国家生态市创建进行前期宣传工作，以及完成编制生态文明建设示范市规范规划。二、市商务、公安、环保部门根据各自职责互相合作全年提前淘汰黄标车柴油车291辆，汽油车1049辆，并对所有淘汰车辆资料文件进行档案化存档管理。

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。