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宣城市生态环境局2019年财政预算

作者:admin 发布时间:2019-01-31 15:23 信息来源:宣城市环保局 访问次数: 字体大小:

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目 录

第一部分 宣城市生态环境局概况

1.主要职责

2.宣城市生态环境局预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年宣城市生态环境局预算表

1.宣城市生态环境局2019年财政拨款收支总表

2.宣城市生态环境局2019年一般公共预算支出表

3.宣城市生态环境局2019年一般公共预算基本支出表

4.宣城市生态环境局2019年政府性基金预算支出表

5.宣城市生态环境局2019年国有资本经营预算支出表

6.宣城市生态环境局2019年收支总表

7.宣城市生态环境局2019年收入总表

8.宣城市生态环境局2019年支出总表

第三部分 2019年宣城市生态环境局预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市生态环境局概况

    一、主要职责

    根据宣城市机构改革方案,宣城市将市环境保护局的职责,以及市发展和改革委员会(市物价局)的应对气候变化和减排职责,市国土资源局的监督防止地下水污染职责,市水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责,市农业委员会的监督指导农业面源污染治理职责等整合,组建市生态环境局,作为市政府工作宣城市生态环境局。 整合县(市、区)环境保护局职责,以及发展改革、国土资源、农业、水务等宣城市生态环境局相关职责,在市级机构改革中同步组建市生态环境局各县(市、区)分局,作为市生态环境局派出机构。不再保留市环境保护局和各县(市、区)环境保护局。

(鉴于新的三定方案未出台,主要职责依照市环保局三定方案(宣政办[2015]61号)提供)

    (一)外部政府权力

    市环保局共计33项政府权力,其中行政审批3项、行政处罚20项、行政征收1项、行政强制5项、行政确认1项、其他权力3项。以市政府网站当年公布的《宣城市环境保护局政府权力清单和责任清单》为准。

    (二)内部管理事项

    1.贯彻执行国家环境保护工作方针政策、法律法规和环境保护地方标准、基准、技术规范;拟订地方性环境保护规范性文件。 2.负责组织编制全市环境功能区划;组织拟订并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与拟订全市主体功能区划。 3.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调解决有关跨区域的环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。4.负责牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市、区)政府重大突发环境事件的应急、预警工作。5.承担落实国家、省、市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度,组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标。 6.负责督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。参与应对气候变化工作。7.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,并配合有关宣城市生态环境局做好国家、省、市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作。8.承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的意见,按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查工作。9.负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。10.负责会同有关宣城市生态环境局监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。11.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。 12.负责指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作。13.负责协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。14.负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。15.负责环境监测和信息发布,组织建设和管理市环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。16.负责组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;制定全市生态环境监测网络建设方案并组织实施生态环境监测工作。17.负责开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展;负责强制性清洁生产审核企业的审核工作。18.负责开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动,参与处理涉外环境保护事务。19.负责组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。 20.负责全市环境保护专网和信息系统规划、建设、维护和安全管理工作。 21.承担市生态文明与环境保护委员会办公室的具体工作。22.承办市政府交办的其他事项。

    (三)便民服务事项

    1.省审批的清洁生产项目审核转报。 2.建设项目重金属总量核定审核转报。3.市、县级集中式饮用水水源保护区划分技术报告审核转报。 4.设立机动车环保检验机构审核转报。5.固体废物进口许可审核转报 6.危险废物经营许可审核转报。7.省审批的辐射类环境影响评价文件和辐射安全许可审核转报。 8.省级绿色社区创建审核转报。

    (四)主要事中事后监管事项

    1.市级负责的建设项目环境影响评价审批后监管。 2.收集、贮存、处置危险废物经营及省内转移固体废物(危险废物)监管。3.Ⅲ类射线装置辐射安全许可后监管。4.污染物排放监管。 5.建设项目需要配套建设的环保设施监管。6.城市市区噪音敏感建筑物集中区域内夜间施工监管。7.县级以上饮用水水源地环境安全事项监管。

    以上所列事中事后监管事项(含子项)和市环保局政府权责清单所列其他权力事项、行政强制、行政处罚事项均应制定事中事后监管细则(处罚裁量基准),由市环保局在“三定”文件印发后按规定另行制定公布并报市编办备案。     

二、宣城市生态环境局预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市生态环境局2019年度宣城市生态环境局预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入宣城市生态环境局预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市生态环境局

行政单位

2

市环境监测中心

公益一类参公管理事业单位

3

市环境监察支队

公益一类参公管理事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

    2019年全市环境保护工作将深入贯彻习近平生态文明思想,认真落实市委四届六次全会精神,坚持生态优先、绿色发展,按照“以改善环境质量为核心,以确保环境安全为底线,以解决环保突出问题为重点,以体制机制创新为动力,以依法依规精细化管理为方向,以夯实环保基层基础为支撑”的工作思路,严守生态红线,持续抓好中央和省环保督察、突出环境问题、自然保护区问题整改,全力以赴打好污染防治攻坚战,全力推动环境质量与经济社会发展的同步提升,真正助推一体化高质量发展。

    (一)坚持以改善环境质量为核心,奋力打好污染防治三大战役

    一是坚决打好蓝天保卫战。以国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》为工作总纲,以PM2.5防控为重点,以大气污染防治项目整治和污染物减排为支撑,全面提升我市大气污染防治工作。二是深入推进碧水攻坚战。强化南漪湖等重点流域综合整治,持续开展流域生态环境保护与修复,完善流域生态补偿机制,保障7个国控考核断面水质稳定达标。深入实施“水十条”,扎实开展农业源污染防治工作,推进农村环境综合整治。三是全面启动净土持久战。坚持“管控为主,治理修复为辅”原则,组织开展土壤污染状况详查,完成重点行业企业用地调查信息核实与信息采集。建立疑似污染地块名单和污染地块名录,开展土壤污染风险评估和污染治理修复技术应用试点。全力加强固体废物环境管理。

    (二)坚持以确保环境安全为底线,着力解决突出环境问题

    一是强化推动中央环保督察问题整改。严格按照整改方案高标准完成整改工作,对中央环境保护督察问题整改进度缓慢的、整改后出现反弹的,依法依规严肃问责到位。二是从严工业企业环境监管。坚持“交叉检查、异地执法、下查一级”的执法模式,继续实行问题“交办单”制度,严格落实环境执法后督察。三是认真做好核与辐射环境监管,确保全市辐射环境安全。

    (三)坚持以体制机制创新为动力,不断提升生态环境管理水平

    一是全面完成生态环境机构和体制改革。二是深化环境管理各项制度改革。落实规划环评与项目环评联动,实行环评中介机构诚信信息公开。制定全市强制性清洁生产审核工作计划,分期分批逐步推进各行业排污许可证核发工作。三是巩固生态文明建设示范市创建成果。启动生态保护红线勘界立标工作,落实生态保护红线各项管控政策,加强自然生态系统保护。四是优化全市生态环境监测网络布局。建成水环境监测网,试点开展微型空气站建设。

 

第二部分 2019年宣城市生态环境局预算表

附表1

 

 

 

 

 

 

2019年宣城市生态环境局财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

1,907.62

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中:国库管理非税收入

95.40

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.95

2.95

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

1,904.67

1,904.67

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障指出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1,907.62

本年支出小计

1,907.62

1,907.62

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

   一般公共预算

 

   一般公共预算

 

 

 

 

   政府性基金预算

 

   政府性基金预算

 

 

 

 

   国有资本经营预算

 

   国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,907.62

支出总计

1,907.62

1,907.62

 

 

注:本表反映宣城市生态环境局财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表2

2019年宣城市生态环境局一般公共预算支出表

 

单位名称:环保局

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,907.62

1,235.42

672.20

 

社会保障和就业支出

2.95

2.95

 

 

  行政事业单位离退休

2.95

2.95

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.55

1.55

 

2080502

    事业单位离退休

1.40

1.40

 

 

节能环保支出

1,904.67

1,232.47

672.20

 

  环境保护管理事务

1,064.58

642.58

422.00

2110101

    行政运行(环境保护管理事务)

393.81

393.81

 

2110199

    其他环境保护管理事务支出

670.77

248.77

422.00

 

  环境监测与监察

775.29

589.89

185.40

2110299

    其他环境监测与监察支出

775.29

589.89

185.40

 

  污染防治

64.80

 

64.80

2110304

    固体废弃物与化学品

15.00

 

15.00

 

 

 

附表3

 

 

 

2019年宣城市生态环境局一般公共预算基本支出表

 

 

单位名称:环保局

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

政府预算支出经济分类科目

 

 

合计

 

1,235.42

 

工资福利支出

 

1,058.91

30101

  基本工资

工资奖金津补贴

183.59

30101

  基本工资

工资福利支出

158.02

30102

  津贴补贴

工资福利支出

38.11

30102

  津贴补贴

工资奖金津补贴

74.88

30103

  奖金

工资福利支出

13.17

30103

  奖金

工资奖金津补贴

15.29

30107

  绩效工资

工资福利支出

266.30

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

社会保障缴费

74.76

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

工资福利支出

70.91

30110

  职工基本医疗保险缴费

工资福利支出

22.19

30110

  职工基本医疗保险缴费

社会保障缴费

23.30

30113

  住房公积金

工资福利支出

58.37

30113

  住房公积金

住房公积金

55.70

30199

  其他工资福利支出

其他工资福利支出

4.32

 

商品和服务支出

 

159.38

30201

  办公费

办公经费

10.00

30201

  办公费

商品和服务支出

7.00

30206

  电费

办公经费

12.00

30209

  物业管理费

办公经费

7.38

30211

  差旅费

办公经费

6.00

30211

  差旅费

商品和服务支出

11.00

30213

  维修(护)费

维修(护)费

12.00

30213

  维修(护)费

商品和服务支出

12.50

30215

  会议费

会议费

6.00

30226

  劳务费

商品和服务支出

0.50

30228

  工会经费

商品和服务支出

6.83

30228

  工会经费

办公经费

7.17

30229

  福利费

办公经费

5.38

30229

  福利费

商品和服务支出

5.12

30239

  其他交通费用

办公经费

6.08

30239

  其他交通费用

商品和服务支出

17.50

30299

  其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

15.04

30299

  其他商品和服务支出

商品和服务支出

11.88

 

对个人和家庭的补助

 

17.13

30302

  退休费

离退休费

1.33

30305

  生活补助

社会福利和救助

1.89

30309

  奖励金

社会福利和救助

0.48

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

其他对个人和家庭补助

13.43

 

 

 

 

注:本表反映宣城市生态环境局本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

附表4

宣城市生态环境局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

2019年宣城市生态环境局政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位名称:环保局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

附表5

宣城市生态环境局2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 


























合计




 宣城市生态环境局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

附表6

 

 

 

2019年宣城市生态环境局收支总表

 

 

 

 

单位名称:环保局

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,907.62

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.95

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

1,904.67

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障指出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

1,907.62

本年支出合计

1,907.62

上年结余收入

 

结转下年

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

  财政专户

 

  财政专户

 

  其他

 

  其他

 

收入总计

1,907.62

支出总计

1,907.62

注:本表反映宣城市生态环境局各项收入、支出预算安排情况。

 

附表7

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年宣城市生态环境局收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

1,907.62

 

1,907.62

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

2.95

 

2.95

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

2.95

 

2.95

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.55

 

1.55

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

1.40

 

1.40

 

 

 

 

 

节能环保支出

1,904.67

 

1,904.67

 

 

 

 

 

  环境保护管理事务

1,064.58

 

1,064.58

 

 

 

 

2110101

    行政运行(环境保护管理事务)

393.81

 

393.81

 

 

 

 

2110199

    其他环境保护管理事务支出

670.77

 

670.77

 

 

 

 

 

  环境监测与监察

775.29

 

775.29

 

 

 

 

2110299

    其他环境监测与监察支出

775.29

 

775.29

 

 

 

 

 

  污染防治

64.80

 

64.80

 

 

 

 

2110304

    固体废弃物与化学品

15.00

 

15.00

 

 

 

 

2110399

    其他污染防治支出

49.80

 

49.80

 

 

 

 

注:本表反映宣城市生态环境局各项收入预算情况。

 

附表8

 

 

 

 

2019年宣城市生态环境局支出预算总表

 

单位名称:环保局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

1,907.62

1,235.42

672.20

 

社会保障和就业支出

2.95

2.95

 

 

  行政事业单位离退休

2.95

2.95

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.55

1.55

 

2080502

    事业单位离退休

1.40

1.40

 

 

节能环保支出

1,904.67

1,232.47

672.20

 

  环境保护管理事务

1,064.58

642.58

422.00

2110101

    行政运行(环境保护管理事务)

393.81

393.81

 

2110199

    其他环境保护管理事务支出

670.77

248.77

422.00

 

  环境监测与监察

775.29

589.89

185.40

2110299

    其他环境监测与监察支出

775.29

589.89

185.40

 

  污染防治

64.80

 

64.80

2110304

    固体废弃物与化学品

15.00

 

15.00

2110399

    其他污染防治支出

49.80

 

49.80

 

 

 

 

 

注:本表反映宣城市生态环境局本年各项支出预算情况。

第三部分 2019年宣城市生态环境局预算情况说明

    一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市生态环境局2019年财政拨款收支预算1907.62万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款1907.62万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入1907.62万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出2.95万元,占0.15%;节能环保支出1904.67万元,占99.85%。

    二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣城市生态环境局2019年一般公共预算拨款1907.62万元,比2018年预算拨款增加179.85万元,增长10.41%,主要原因:一是养老保险改革缴纳在职人员养老保险及职业年金缴费;二是环保相关项目支出的增加。

    (二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2.95万元,占0.15%;节能环保支出1904.67万元,占99.85%。

    (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.  “社会保障和就业”支出2019年预算2.95万元,比2018年预算增加0.14万元,增长4.98%,增长原因主要是退休人员房帖增加及退休公用经费增加。

  2. “节能环保支出” 2019年预算1904.67万元,比2018年预算增加239.11万元,增长13.86%,增长原因主要是一是养老保险改革缴纳在职人员养老保险及职业年金缴费;二是环保相关项目支出的增加。

    三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

    宣城市生态环境局2019年一般公共预算基本支出1907.62万元,其中:工资福利支出1058.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出159.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    对个人和家庭的补助17.13万元,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

    四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

    宣城市生态环境局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

    宣城市生态环境局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    六、关于2019年收支预算总体情况说明

    按照综合预算的原则,宣城市生态环境局所有收入和支出均纳入宣城市生态环境局预算管理。宣城市生态环境局2019年收支总预算1907.62万元,收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、节能环保支出。

    七、关于2019年收入预算情况说明

    宣城市生态环境局2019年收入预算1907.62万元,其中:一般公共预算拨款收1907.62万元,占100%,比2018年预算增加239.11万元,增长13.86%,增长原因主要是一是养老保险改革缴纳在职人员养老保险及职业年金缴费;二是环保相关项目支出的增加。财政专户管理非税收入95.4万元,占5%,比2018年预算增加95.4万元,增长原因主要是2018年无非税收入安排支出,2019年非税安排宣城市环境监察支队项目支出95.4万元。

    八、关于2019年支出预算情况说明

    宣城市生态环境局2019年支出预算1907.62万元,比2018年预算增加比2018年预算增加239.11万元,增长13.86%,增长原因主要是一是养老保险改革缴纳在职人员养老保险及职业年金缴费;二是环保相关项目支出的增加。其中,基本支出1235.42万元,占64.76%,主要用于保障机构日常运转、完成日常环境监测监察工作任务等;项目支出672.2万元,占35.23%,主要用于生态环境监测网络建设与运行,全市生态文明建设及宣传,企业环境影响评价以及排污许可、企业验收,秸秆禁烧,宣城市污染源在线监控等项目支出。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)项目及绩效目标情况。

    1.“宣城市2019秸秆禁烧”项目。

    (1)项目概述:秸秆禁烧工作已开展数年,大气污染防治和空气质量指标作为重要考核内容。根据市政府主要领导部署和强调,要求将秸秆禁烧和综合利用工作作为大气污染防治的重点工作来抓。我市精心部署,明确责任,成立督查组,分片包干,扎实推进秸秆禁烧工作。

    (2)立项依据:关于做好2018年秸秆禁烧工作的通知(皖政办明电〔2018〕14号)、宣城市人民政府办公室关于召开2018年全市秸秆禁烧和综合利用工作推进大会的通知、关于做好当前大气污染防治工作的紧急通知(皖大气办〔2018〕2号)、宣城市环保局、农业委员会、财政局《农作物秸秆综合利用资金使用实施方案》等。

    (3)起止时间:2019.1.1-2019.12.31

    (4)项目内容:具体包括召开秸秆禁烧专项工作会议、对秸秆禁烧“蓝天卫士”视频监控系统使用执法人员进行培训、对全市进行秸秆禁烧巡查督查工作、印制秸秆禁烧宣传单页海报、聘请专人不间断通过“蓝天卫士”对全市秸秆焚烧火点进行实时监控等。

    (5)年度预算安排:2019年宣城市生态环境局预算编制专项经费预算30万元。

    (6)绩效目标和指标:提升群众禁烧秸秆意识,鼓励群众举报焚烧秸秆行为,形成全社会群策群力、群防群治的良好氛围。严格落实秸秆禁烧措施,加强巡查监控,建立无缝隙监督管理,强化责任意识,秸秆禁烧工作取得良好实效。促进我市环境空气质量不断改善。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)



 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

宣城市2019秸秆禁烧”项目

主管宣城市生态环境局

 宣城市市政府

实施单位

宣城市生态环境局 

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期


项目资金(万元)

 中期资金总额:


 年度资金总额:

30 

     其中:财政拨款


       其中:财政拨款

30 

           其他资金


            其他资金

 0

总体目标

中期目标(2019年—20  年)

年度目标

   

 

保持优良空气质量

 

 

达标安徽省定秸秆禁烧考核任务.

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

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数量指标

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质量指标

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质量指标

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时效指标

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时效指标

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成本指标

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成本指标

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效益指标

经济效益指标

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经济效益指标

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社会效益指标

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社会效益指标

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生态效益指标

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生态效益指标

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可持续影响指标

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可持续影响指标

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满意度指标

服务对象满意度指标

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服务对象满意度指标

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(二)机关运行经费。

    宣城市生态环境局2019年机关运行经费财政拨款预算159.38万元,比2018年增加3.55万元,增长2.28%,增长主要原因是人员工资社保基数的增长。

(三)政府采购情况。

    宣城市生态环境局2019年各单位政府采购预算总额86.4万元。其中:政府采购货物预算56.6万元,政府采购服务预算29.8万元。

(四)国有资产占有使用情况。

    宣城市生态环境局共有车辆12辆,其中:一般公务用车9辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备5台,单位价值100万元以上的专用设备5台(套)。

2019年宣城市生态环境局预算安排购置公务用车1辆,购置费18万元,一般公务用车1辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

    宣城市生态环境局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,宣城市生态环境局预算批复了宣城市2019年秸秆禁烧1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款30万元;其他项目实行宣城市生态环境局自评或第三方评价。

实行宣城市生态环境局自评或第三方评价。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

    二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

    三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

    四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

    六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费:机关运行经费是指各宣城市生态环境局的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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