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宣城市环境保护局2017年部门决算情况

作者:admin 发布时间:2018-09-25 14:51 信息来源:宣城市环保局 访问次数: 字体大小:

第一部分 宣城市环境保护局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规;拟订地方性环保规范性文件;贯彻执行环境保护地方标准、基准和技术规范;组织编制全市环境功能区划;组织拟订并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与拟订全市主体功能区划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市、区)政府重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域的环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实国家、省、市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度,组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,并配合有关部门做好国家、省、市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作;参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的意见,按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

(六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。

(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(九)负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理市环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(十一)开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动,参与处理涉外环境保护事务。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市环境保护局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算一致。纳入宣城市环境保护局局2017年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

宣城市环保局局本级

行政单位

2

宣城市环境监测中心

公益一类事业单位

3

宣城市环境监察支队

公益一类事业单位

4

宣城市环境保护科学研究所

公益一类事业单位

 

第二部分 宣城市环境保护局2017年部门决算表

收入支出决算总表(01)

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收入决算表 (02)

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支出决算表(03)

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财政拨款收入支出决算总表(04)

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一般公共预算财政拨款收入支出决算表(05)

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表(06)

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(07)

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备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

第三部分 宣城市环保局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计11296.78万元(含年初结转结余3193.91万元)、支出总计11296.78万元(含年末结转结余5127.8万元)。与2016年相比,收、支总计各增加4413.26万元,增长64.11%,主要原因:一、2017年中央财政土壤污染防治专项资金、2017年大气污染防治综合奖补资金、2017年水污染防治资金等专项资金的拨付与使用。二是因养老体系改革人员工资福利及社会保障支出调整增加;三是环保相关监测监察能力建设设备购置。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8102.87万元,其中:财政拨款收入8102.87万元,占100%,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6158.99万元,其中:基本支出2067.18万元,占33.56%;项目支出4091.8万元,占66.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计11296.78万元(含年初财政拨款结转结余3193.91万元),支出总计11296.78万元(含年末财政拨款结转结和结余5137.8万元)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4413.26万元,增长64.11%,主要原因:一、2017年中央财政土壤污染防治专项资金、2017年大气污染防治综合奖补资金、2017年水污染防治资金等专项资金的拨付与使用。二是因养老体系改革人员工资福利及社会保障支出调整增加;三是环保相关监测监察能力建设设备购置。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入8102.87万元,占本年收入的71.72%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1219.35万元,增长17.71%。主要原因:一、2017年中央财政土壤污染防治专项资金、2017年大气污染防治综合奖补资金、2017年水污染防治资金等专项资金的拨付与使用。二是因养老体系改革人员工资福利及社会保障支出调整增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6158.99万元,占本年支出的54.51%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2469.38万元,增长66.92%。主要原因:一、2017年中央财政土壤污染防治专项资金、2017年大气污染防治综合奖补资金、2017年水污染防治资金等专项资金的拨付与使用。二是因养老体系改革人员工资福利及社会保障支出调整增加;三是环保相关监测监察能力建设设备购置。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出6158.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21.16万元,占0.35%;社会保障和就业(类)支出65.78元,占1.05%;节能环保支出6069.25万元,占98.54%;农林水(类)支出2.8万元,占0.06%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1090.75万元,支出决算为6158.99万元,完成年初预算的564.65%。决算数大于预算数的主要原因是中央环保专项资金如2017年中央财政土壤污染防治专项资金、2017年大气污染防治综合奖补资金、2017年水污染防治资金等专项资金的拨付与使用。

其中:基本支出2067.18万元,占33.56%;项目支出4091.8万元,占66.44%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.56万元。决算大于(小于)预算数的主要原因是招商引资牵头单位拨付招商专项资金。

  1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.6万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金用于单位政策性补贴支出。
  2. 社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为0.69万元,支出决算为31.37万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革,年初退休人员支出未列入预算。

4社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为0.98万元,支出决算为34.41万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革,年初退休人员支出未列入预算。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为439.68万元,支出决算为648.32万元,完成年初预算的147.45%,决算数大于预算数的主要原因是因养老体系改革人员工资福利奖金及社会保障支出调整增加。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为112.89万元,支出决算为378.56万元,完成年初预算的335.33%,决算数大于预算数的主要原因是因养老体系改革人员工资福利奖金及社会保障基本支出调整增加以及环保督察、监测监察调研等相关支出增加。

7.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为371.39万元,支出决算为740.05万元,完成年初预算的199.26%,决算数大于预算数的主要原因是二级机构事业单位因养老体系改革人员工资福利奖金及社会保障支出调整增加。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2706.7万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金的使用,以及国家、省专项资金的拨付使用。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为130万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金130万元的使用。

10.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)。年初预算为165.12万元,支出决算为241.12万元,完成年初预算的146.02%,决算数大于预算数的主要原因是环境执法监察任务的增加。

11.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为133.55万元,决算数大于预算数的主要原因是污染减排专项资金的拨付与支出。

12.节能环保支出(类)污染减排(款)清洁生产专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.4万元,决算数大于预算数的主要原因是清洁生茶补助专项资金的拨付与支出。

13.节能环保支出(类)污染减排(款)其他减排专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1085.54万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金的支出。

14.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1085.54万元,决算数大于预算数的主要原因是依据年中追加的国家扶贫政策,开展扶贫相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2067.18万元,其中人员经费1387.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费679.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他对企事业单位的政策性补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市环境保护局2016年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宣城市环境保护局机关运行经费支出679.22万元,比2016年减少1676.69万元,下降71.16%,主要原因是对企事业单位补贴的减少,专用设备的购置相对于2016年也有减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宣城市环境保护局政府采购支出总额616.01万元,其中:政府采购货物支出463.71万元,用于购置环保专项设备及普通办公设备支出政府采购服务支出152.30万元,没有授予中小企业合同。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日宣城市环境保护局所属二级机构共有车辆12辆,其中一般公务用车9辆,其他类3辆。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万以上专用设备4台(套),无单位价值200万以上的大型设备。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:宣城市环保局局政务公开

电子邮箱:xchbjxxzx@qq.com。

 

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